Приложение 1 к приказу

Госалкогольинспекции Республики Татарстан

от 12.03.2020________ №__10-07/20________

Уровень

риска

Вид риска (описание)

Причины и условия возникновения

Общие меры по минимизации и устранению рисков

Наличие (отсутствие) остаточных рисков

Вероятность повторного возникновения рисков

Высокий

Необъективный расчет начальной (максимальной) цены контракта по сговору с заинтересованными лицами

1.  Недостаточный уровень внутреннего контроля.

2.  Отсутствие обучения вновь принятых сотрудников.

1. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.

2. Обучение вновь принятых сотрудников.

Возможен

Возможен

Высокий

Заключение государственного контракта без обеспечения исполнения контракта (в случае если документацией установлен размер обеспечения)

1.  Недостаточный уровень внутреннего контроля.

2.  Отсутствие обучения вновь принятых сотрудников.

1. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.

2. Обучение вновь принятых сотрудников.

Возможен

Возможен

Средний

Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством

Недостаточный уровень внутреннего контроля.

1.Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц

2. Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц

Возможен

Возможен

Высокий

Принятие решений, при производстве по делам об административных правонарушениях нарушающих права физических и юридических лиц по материалам Госалкогольинспекции Республики Татарстан

1.  Недостаточный уровень внутреннего контроля.

2.  Отсутствие обучения вновь принятых сотрудников.

1. Проведение анализа правоприменительной практики.

2.  Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.

3. Совершенствование системы внутреннего контроля.

Возможен

Возможен

Низкий

Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).

1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности.

2. Установление для потребителей алкогольной продукции ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такой выбор.

 3. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.

4. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении алкогольной продукции у определенного производителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.

2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений.

4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

Возможен

Возможен

Низкий

Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрение заявлений о выдаче, продлении и прекращении действий лицензий.

Недостаточный уровень внутреннего контроля.

Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками и действиями при предоставлении государственной услуги

Возможен

Возможен